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昆明市第一中学2019年预算公开
作者:总务处 来源:昆明一中 日期:2019-03-15 点击量:4602 字体: [] [] [大]

昆明市第一中学2019年预算公开

目录


第一部分 昆明市第一中学2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市第一中学2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济分类科目)

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市第一中学2019年部门预算编制说明


一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

昆明市第一中学是昆明市教育局直属全额拨款教育事业单位,执行中小学校财务制度和事业单位会计制度。已实行国库集中支付管理,全面推进公务卡报销制度,非税收入实行收缴分离,收支两条线管理,并已实行票据电子化管理。归口昆明市财政局教科文处。

主要承担普通高中学历教育,

(二)机构设置情况

学校内设校级管理岗位校长赵灿东,党委书记高富英,教学副校长李蓉,德育副校长施荣鸣,行政副校长李品江,副校长张兴虎,工会主席夏仁贵。内设机构党政办公室、教务处、科研处、学生工作处、总务处五个业务处室。

(三)重点工作概述

1、师资队伍建设:

学习全国教育工作会议精神,学习习近平和陈宝森部长的讲话精神。加强师资队伍建设,提高教师专业水平和业务能力,提高教学质量。加强教师师德师风建设。做合格的人民教师。加强青年教师培养。

2、教学管理:

由教务处实施学校教学管理,制定并组织实施教学大纲、教学计划,负责招生工作、安排教师任课、教材管理、教师量化考核、课务管理、教师业务进修、考务管理、学生学籍档案管理等。认真组织教育教学工作,争取2019年高考取得好成绩,认真完成2019年新生招生工作。

3、科研管理:

由学校科研处制订学校科研目标和科研规划,组织并指导学校的教育教学科研工作,负责教师培训,教师教研等工作。科研强校、质量兴教。

4、学生德育管理:

由学生工作处抓好学生日常行为管理、学生法制及安全教育、学生奖惩、学籍管理、年级组及班主任队伍建设、学生干部、校园文化、学生的国家助学金、社区医疗保险、学平险、校方责任险的相关工作。

5、后勤服务保障:

由总务处负责学校财务管理、固定资产管理、绿化美化、基建修缮、学校食堂,为学校的教育教学工作及师生生活提供后勤保障及服务支持。

6、校园安全管理:

由学校保卫科负责学校师生人身及财产安全保卫工作。

7、认真完成已批复项目。

二、预算单位基本情况

昆明市第一中学编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制296人,其中:行政编制 0人,事业编制296人。在职实有271人,其中:财政全供养 271人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 172人,其中:离休3人,退休 169人。

车辆编制3辆,实有车辆1辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 9159.2万元,其中:一般公共预算财政拨款7640.37万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,纳入财政专户管理非税收入553.33万元,其他收入715.5万元,上年结转250万元。








(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 9159.2万元,其中:本年收入8909.2万元,上年结转收入250万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款7640.37万元(本级财力7640.37万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入553.33万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 9159.2万元。本级财力安排支出 9159.2万元,其中,基本支出7567.24万元,项目支出1591.96万元。



(一)本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类,支出分别列“20502”支出7679.86万元,主要反映普通教育的支出;“20899”支出574.43万元,主要反映社会保障和就业支出;“21011”支出395.49万元,主要反映卫生健康支出(行政事业单位医疗);“22102”支出509.42万元,主要反映住房改革的支出。

列如:20106,主要反映财政事务支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组(其中:基本支出7567.24万元,项目支出1591.96万元)。

工资福利支出(人员支出)6904.5万元;商品和服务支出(公用经费支出)662.74万元;项目支出1591.96万元。



五、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为:金额XXX万元,主要用于……。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……。

六、“三公经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算4.72万元,比上年预算数增加(减少)2.36万元,其中:因公出国(境)费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;2.公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元;3. 公务用车购置费0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,公务用车运行费4.72万元,比上年预算数增加2.36万元。“三公”经费增加的原因主要是:

我校车辆编制数为3辆,账面车辆数为2辆,实际车辆数为1辆。原因是我校校车云AB2220轿车,在2016年车辆年检时没有通过,根据交警部门要求进行了报废,一直没有得到财政批复,一直记账。2018年编制预算时按实有1辆车填报的预算数2.36万元,2019年编制预算时预算系统按账面数2辆车直接生成预算数4.72万元,我校按实有1辆车使用。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目9个(项目明细111项),采购预算资金1167.95万元。(若无政府采购,需保留标题并在表述内容的位置注明“2019年XX部门无政府采购预算”。)

八、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市第一中学基本支出7567.24万元,与上年对比增加1872.36万元,增幅为32.88%,增减变化的原因主要是:

人员增资,主要是增加了奖励性绩效工资增量1431.05万元,退休人员医疗保险费235.64万元。工会经费22.39万元等。



(二)项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市第一中学项目支出1591.96万元,与上年对比减少12.77万元,减少0.8%.增减变化的原因主要是:

项目减少,资金减少

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(可参照中央、省级部门进行填写)……

列如:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

***年本级财力安排XXX部门机关运行经费***万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下:

(请参照部门2018年决算报表数据填列)

2019年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称:昆明市第一中学

单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

39992.2

1291.97

37665

32568.61

26.79

0

5069.6

64.27

970.96

0.0001

0

合计

1

39992.2

1291.97

37665

32568.61

26.79

0

5069.6

64.27

970.96

0.0001

0

填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报截止到20181231日数据


鉴于上述数据为快报数,相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总,届时,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

    ……